16582/108449
Tenderë me Flamuj të Kuq
Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik
e-Prokurimi| Flamujt e Kuq | Tenderi | Autoriteti Kontraktues | Operatori Ekonomik | Data e nënshkrimit | Çmimi i kontratës |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mirëmbajtja e rrjeteve të Kanalizimit në qytet dhe fshatra
613-24-439-5-2-1 |
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A
810714271 |
2024-03-05 | 341.75 € |
|
|
Shërbimet e muzikës me rastin e manifestimit të përvjetorit të ATK-së
11600-24-436-2-4-7 |
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS | N/A
811588758 |
2024-01-26 | 990 € |
|
|
Furnizim me libra për Bibliotekën e Qytetit
615-24-417-1-2-1 |
KOMUNA E PODUJEVËS | N/A
600068838 |
2024-03-12 | 39173 € |
|
|
Furnizim me oksigjen
615-24-447-1-3-6 |
KOMUNA E PODUJEVËS | N/A
811452838 |
2024-02-22 | 6750 € |
|
|
Shërbime konsulente për bujqësi organike
615-24-408-2-3-6 |
KOMUNA E PODUJEVËS | N/A
1247819564 |
2024-02-23 | 6480 € |
|
|
Monitorimi i veturave me GPS-Ritender 2
vetak-24-403-2-3-6 |
POSTA E KOSOVËS SH.A | N/A
N/A |
2024-03-12 | 7179.12 € |
|
|
090 Shenimet e Diteve dhe Datave festive
635-24-385-2-2-1 |
KOMUNA E PEJES | N/A
810756679 |
2024-02-19 | 57740 € |
|
|
BLERJA E SHËRBIMEVE TË PLATTS PËR VITIN 2024
KEK-23-14300-2-2-5 |
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A
N/A |
2024-01-24 | 33055.18 € |
|
|
Furnizim me mëshqerra
615-24-293-1-1-1 |
KOMUNA E PODUJEVËS | N/A
N/A |
2024-04-24 | 413952 € |
|
|
Furnizim me material reprezentativ per Diten e Pavaresise
TK-23-834-1-4-7 |
TELEKOMI I KOSOVËS SH.A. | N/A
810446072 |
2024-01-24 | 970.9 € |
|
|
Mirëmbajtje dy (2) vjeçare, avancimet dhe migrimi në platformën e re të App Vala jonë
TK-23-14108-2-2-5 |
TELEKOMI I KOSOVËS SH.A. | N/A
810845985 |
2024-01-24 | 21905.63 € |
|
|
(Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve) 224131 |
KOMUNA E PODUJEVËS | N/A
811318999 |
2024-01-23 | 6782.7 € |
|
|
Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve
615-24-7-2-2-5 |
KOMUNA E PODUJEVËS | N/A
811318999 |
2024-01-23 | 6782.7 € |
|
|
Furnizim me ujë të pijshëm për punëtorët e KOSTT
KOSTT-24-290-1-2-1 |
Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT SH.A. | N/A
N/A |
2024-05-23 | 11830 € |
|
|
Furnizimi i Qerdhes me materiale të imta shtrojë e mbulojë
613-24-251-1-3-6 |
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A
810446072 |
2024-02-13 | 9495.1 € |
|
|
Organizimi i ceromonise(EVENTIT) për perurimin e Shtatores se Komandantit Legjendar Adem Jashari me 17 shkurt diten e Pavaresise se Kosoves
642-24-196-2-3-6 |
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË | N/A
N/A |
2024-02-22 | 9350 € |
|
|
Furnizimi me materiale higjienike për IEA dhe DKRS
613-24-278-1-2-1 |
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A
810446072 |
2024-03-29 | 285.84 € |
|
|
Furnizimi me artikuj te ndryshem ushqimor dhe pije per dita te shkollave dhe per evente te ndryshme per drejtorin e DKRS-se
613-24-310-1-2-1 |
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A
810545981 |
2024-03-01 | 23.77 € |
|
|
Shërbime të përkthimit dhe zërimit
VET-FKEE2020-24-272-2-2-1 |
FONDI I KOSOVËS PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË | N/A
N/A |
N/A | N/A |
|
|
Sherbime konsulente - Menaxher i projekteve per IPA Fonde
659-24-258-2-2-1 |
KOMUNA HANI I ELEZIT | N/A
1500023364 |
2024-07-22 | 23736 € |
|
|
Furnizim me kushineta 7416 B-nr.AM 25 23
KEK-24-111-1-4-7 |
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A
600422779 |
2024-01-22 | 717.44 € |
|
|
“Ofrimi i shërbimeve të sigurimit fizik të objekteve të Doganës së Kosovës”
201 13300-23-14268-2-2-5 |
Dogana e Kosovës | N/A
601073042 |
2024-01-22 | 99276.46 € |
|
|
Transmetimi i drejteperdrejte i seancave te Kuvendit te Komunes Hani i Elezit per vitin 2024
659-24-235-2-3-6 |
KOMUNA HANI I ELEZIT | N/A
N/A |
2024-02-21 | 4950 € |
|
|
Rrënimin dhe largimin e objekteve
615-24-250-2-2-1 |
KOMUNA E PODUJEVËS | N/A
N/A |
2024-08-27 | 99.6 € |
|
|
Furnizim me derivate te naftës (diesel)
12997 12998-24-254-1-3-6 |
Trepça SH.A. | N/A
N/A |
2024-02-12 | 8342.6 € |
|
|
Ri-Tender Ankes kontrate-Sherbime blerja e serverit
hor-23-14135-2-3-5 |
NPL GJELBËR SH.A. | N/A
601041677 |
2024-01-19 | 2240 € |
|
|
Furnizimi me material për mirëmbajtjen të Objekteve në të gjitha IEA dhe institucionet tjera komunale
613-24-230-1-2-1 |
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A
601609342 |
2024-03-01 | 11.7 € |
|
|
Furnizimi me artikuj ushqimorë për Minierën e Artanës dhe Flotacionin ne Kishnicë
12997 12998-24-237-1-1-1 |
Trepça SH.A. | N/A
810655524 |
2024-03-25 | 192150.29 € |
|
|
Mirëmbajtja dhe përkrahja në sistemin Financiar (ERP) dhe atë të Faturimit (Billing).
KURM-24-236-2-3-6 |
K.R.U. MITROVICA SH.A. | N/A
N/A |
2024-02-15 | 6589 € |
|
|
Furnizim i materialit të shtypur – Ritender
nema-24-202-1-2-1 |
JAVNO - KOMUNALNO PRODUZECE EKOLOGIJA D.D. | N/A
N/A |
N/A | N/A |
|
|
Furnizim i pajisjeve të zyrës – Ritender
nema-24-206-1-2-1 |
JAVNO - KOMUNALNO PRODUZECE EKOLOGIJA D.D. | N/A
N/A |
N/A | N/A |
|
|
“ Ndërtimi i shkollës në lagjen Kalabria -RITENDER“
616-24-219-5-1-1 |
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A
810298853 |
2024-05-24 | 2847777.73 € |
|
|
Marrje me qira e paisjeve dhe shërbimeve të GPS për mbikqyrjen monitorimin dhe përcjelljen e automjeteve dhe mjeteve tjera të transportit, gërmimit, bartjes etj.
HIDRO-24-175-2-2-1 |
KRU " Hidrodrini " SH.A. | N/A
N/A |
2024-03-06 | 20645.28 € |
|
|
Furnizim dhe montim i paneleve solare në Stacionet e pompave
KRURGJA-24-152-1-2-1 |
Kompania Rajonale e Ujësjellësit GJAKOVA SH.A. | N/A
N/A |
2024-06-05 | 14600 € |
|
|
Riparimi i defekteve dhe rregullimi i kulmeve në Institucionet Edukativo Arsimore
613-24-164-5-2-1 |
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A
N/A |
2024-03-08 | 120.68 € |
|
|
Shtepiaku dhe sanitariao objekteve te administrates komunale, objekteve shkollore dhe shendetesore
656-24-151-2-1-1 |
KOMUNA FERIZAJ | N/A
N/A |
2024-03-25 | 967.52 € |
|
|
Remont hidropumpi i hidromotora na jamskim utovarivacima Wagner u rudniku Crnac (Riparimi i pompave hidraulike dhe motorëve hidraulikë në ngarkuesit e gropa Wagner në minierën Crnac) 12054-23-14369-2-3-5 |
Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A
N/A |
2024-01-12 | 8970 € |
|
|
Furnizimi me printera per nevoja te stafit
10908-23-14157-1-4-7 |
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. | N/A
810839425 |
2024-01-12 | 489.7 € |
|
|
Furnizim me vaksina dhe material tjetër shpenzues
40800-24-101-1-1-1 |
AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT | N/A
N/A |
2024-03-28 | 256525 € |
|
|
(Digjitalizimi i proceseve edukativo-arsimore-ritender-loto 1) 250344 |
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A
N/A |
N/A | N/A |
|
|
SIGURIMI TPL Veturave HRJ
70433702-24-57-2-4-7 |
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. | N/A
811296054 |
2024-01-11 | 995.16 € |
|
|
Ri-Tender Furnizim me Fara te Luleve dhe Troset
hor-24-100-1-3-6 |
NPL GJELBËR SH.A. | N/A
600389333 |
2024-02-14 | 8968 € |
|
|
Projekti ideor për Impiantin e Trajtimit të Ujit të Pijshëm për Komunën e Ferizajit me kapacitet prej 250 l s, si dhe modelimi hidraulik i rrjetit
600-KRU"BIFURKACIONI"SH.A.-24-33-2-2-1 |
KRU"BIFURKACIONI"SH.A. | N/A
N/A |
2024-02-19 | 64310 € |
|
|
Sherbimet e Abonimit te Arkave Fiskale
10908-24-72-2-3-6 |
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. | N/A
811557266 |
2024-02-09 | 4319.98 € |
|
|
Blerja e të drejtave televizive në Basketboll - KB Prishtina BIBL Ballkan League 2023 2024
RTK-23-14184-2-2-5 |
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS RTK | N/A
602510267 |
2024-01-10 | 14980 € |
|
|
Furnizimi me vajra dhe lubrifikante
10908-24-34-1-2-1 |
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. | N/A
810080036 |
2024-03-12 | 3.16 € |
|
|
Rivitalizimi i vinçit urë ngarkues te koncentratit
12997 12998-24-27-2-2-1 |
Trepça SH.A. | N/A
810100321 |
2024-02-19 | 29771.4 € |
|
|
Aneks kontratë për Renovimin dhe mirmbajtjen e objekteve kulturore - renovimi i shtëpisë së kulturë Xhemali Berisha
622-23-14126-5-2-5 |
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | N/A
N/A |
2024-01-08 | 71738.9 € |
|
|
Gërmimi i dhomave të gropave horizontale dhe vertikale në minierën e Belobërdës
12054-24-23-5-2-1 |
Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A
811923003 |
2024-04-23 | 492525 € |
|
|
Furnizimi me material të nevojshëm për kyçjen e ZP. Prishtina 22 në rrjetin e Termokos-it
vetak-24-21-1-3-6 |
POSTA E KOSOVËS SH.A | N/A
601091888 |
2024-02-12 | 2218.87 € |
Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar
Afatet kohore
Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar
Vetëm një ofertues në procedurë të hapur
Tender me poentim të çmimit
Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar
Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët
Fituesi i kontratës është në listë të zezë
| 1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. |  | 840 |
| 2KUVENDI KOMUNAL |  | 518 |
| 3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES |  | 511 |
| 4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT |  | 472 |
| 5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES |  | 467 |
| 6KOMUNA FERIZAJ |  | 425 |
| 7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS |  | 368 |
| 8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN |  | 329 |
| 9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE |  | 318 |
| 10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP |  | 315 |
| 1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit |  | 5 |
| 2 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës |  | 4 |
| 3 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A |  | 4 |
| 4 277161 Shërbimet e transportit të automjeteve, pajisjeve, mallrave dhe makinerisë së sekuestruar dhe të Konfiskua |  | 3 |
| 5 251645 Shërbimet e byfesë |  | 3 |
| 6 252372 Kryerja e shërbimeve të nevojshme për arritjen e objektivave të tatimit në promë- Inpesktimi i min, 20% te objekteve dhe kryerja e shërbimeve për inkasim dhe mbledhje të detyrueshme e obligimeve të tatimit në pronë. |  | 3 |
| 7 36632 Furnizim Emergjent me PAKO USHQIMORE për Raste Sociale dhe Raste SKAMNORE në Mitrovicë. |  | 3 |
| 8 231984 Furnizim i materialit të shtypur |  | 3 |
| 9 44758 Shërbimet e zërimit për nevojat e komunës |  | 3 |
| 10 269922 Furnizim me mjetë punë, dhe pajisje tjera për nevojat e Komunës - Ritender |  | 3 |
